| DFB0448/22 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,66 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
občerstvenie (bagety - 17 ks) - krajské kolo chemickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
34,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
244,34 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 271,11 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
700,31 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
stolový kalendár "Gymnázium 2023" - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
450,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 521,63 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 157,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
testy pre potreby školského psychológa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
284,00 € |
29.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
banka frakčná 250 ml 41/A - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
148,10 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 115,05 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 040,66 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
59,40 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
Brožúra - Školské akcie-extra - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
tonery 4ks, kancelársky papier - krajské kolo chemickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
700,58 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
544,01 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
380,76 € |
22.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
materiál (tričká bez potlače) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
217,92 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Žienka domáca, s.r.o. |
51147246 |
|
111,50 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
17,25 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
31,50 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
lekárnička pre fyzikálne laboratórium |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
45,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
440,36 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
202,36 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Landema Group, s.r.o |
27222357 |
|
71,40 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
interiérové vybavenie (skriňa 2 ks, stôl 2 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
1 089,60 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
interiérové vybavenie (stoličky 20 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
540,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
372,25 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
