| DFB0442/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,11 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,32 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
elektroinštalačný materiál, LED žiarivky 120 cm 25ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
166,74 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
LED žiarivky 120 cm T8 - 25 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
69,22 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + portál Direktor na rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
169,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
kvetový med 75 ks - vianočné balíčky pre zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
487,50 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
stavebný dozor "Rekonštrukcia športového areálu" - I. etapa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
K & N, s.r.o. |
36279498 |
|
1 800,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
Overlock Pfaff Admire - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Strima Czech, s.r.o. |
26313685 |
|
324,70 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
odvoz biologického kuchynského odpadu za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
Odstránenie havarijného stavu dodávky teplej úžitkovej vody vo VS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
3 579,96 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
Odstránenie havarijného stavu ÚK hlavných rozdeľovačov pre pavilóny a v horúcovodnej VS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
5 124,48 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
"Rekonštrukcia športového areálu" - 1. etapa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
119 053,42 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 7.11.2022 - 4.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
materiál pre potreby fyzikálneho krúžku - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
88,22 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
Odborná publikácia - Odmeňovanie - extra - aktualizácia 12/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
edukatívne samolepky na schody |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HANKO, s.r.o. |
46431225 |
|
847,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
Oprava výťahu NÉMETH LIFT - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
767,52 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,87 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
špeciálno-poradenská služba za 11 a 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
80,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
elektrická energia na obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
199,31 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
textilné etikety (500 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HIGA, s.r.o. |
34118209 |
|
79,02 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
529,26 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
zemný plyn na obdobie od 1.12.2022 do 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
80,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
517,22 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
