| DFB0195/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 030,03 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 352,33 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
125,16 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
Kurz na ochranu života a zdravia v termíne 29.5.-31.5.2022 - 41 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 485,00 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
33,48 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
102,58 € |
30.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
633,53 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
96,07 € |
27.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
Kancelárske potreby a učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
142,97 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
25,92 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
12,24 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Fotografické služby priestorov školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Martina Ševčíková |
48146501 |
|
465,00 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/22 |
prenájom rohoží za obdobie 25.4.2022 - 22.5.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
25.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Loptičky na stolný tenis SEDCO - učebné športové pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
13,30 € |
24.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
547,98 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
190,54 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
23,76 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,29 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravé ovocie |
47218321 |
|
19,22 € |
24.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
Odborné školenie prvej pomoci pre 5 zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bc. Ingrid Šimončičová - ENSARA |
41295170 |
|
140,00 € |
24.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
Pingpongový set Basic - učebné športové potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
24,50 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
Propagačný materiál pre projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
683,59 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
Poskytnutie IT služieb |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
318,00 € |
23.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
34,56 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 053,27 € |
20.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
Oprava výdajného ohrevného vozíka FIMABO - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
238,92 € |
19.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
Obnovenie domény gymholleho.sk od 28,4.2022 do 28.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
18,00 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
55,20 € |
18.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
