| DFJ0004/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 166,23 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 8.1.2023 do 13.1.2023 - 48 žiakov - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 680,00 € |
12.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 8.1.2023 do 13.1.2023 - 48 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 200,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
157,53 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Občerstvenie - 24 ks bagiet na Krajského kola Matematickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
48,00 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Účastnícky poplatok - seminár "Ročné zúčt.preddavkov na DzPZČ za rok 2022" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského |
36333166 |
|
75,00 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Vzdelávanie pedagógov "Kurikulum v kontexte ŠkVP" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
910,66 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 065,42 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
prevádzkovanie a údržbu horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla za 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
dodávka zemného plynu na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
222,66 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
961,91 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 788,97 € |
31.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/22 |
vodné, stočné 12/2022, zrážky 4.q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 707,05 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
vyúčtovanie - dodávka zemného plynu za obdobie 1.8.-31.12.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
452,40 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
prenájom rohoží za obdobie 5.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,30 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 9 - 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,87 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
služby pevnej siete za obdobie december 2022 a na január 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 10-12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
LED žiarivky 120 cm - 125ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
344,26 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
Ručné hlavice Herz-Design M28x1,5 so závitom - 50 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
181,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS, TZ, rozdeľovačov, čerpadiel - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
310,87 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
maliarske a natieračské práce - knižnica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 417,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
popisovače na tabule, tlačivá |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
104,68 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 10/2022-12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
