| DFB0235/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 4/2022-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
servisná prehliadka chemickej filtrácie a úpravy vody - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
114,00 € |
08.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/22 |
Zákony v školskej praxi - júl 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
50,55 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
kancelárske potreby, učiteľský zápisník 23ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
297,07 € |
08.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/22 |
on-line seminár "Stručný prehľad najvýznamnejších zmien v školských zákonoch ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
50,00 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 3/2022-5/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,56 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0194/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
276,41 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/22 |
dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
249,00 € |
04.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Projektová dokumentácia "Revitalizácia športovísk" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PZ-CONSTRUCT, s.r.o. |
36832529 |
|
6 000,00 € |
04.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0191/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
8,64 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
služby pevnej siete za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,57 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
služby mobilnej siete za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ - na 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/22 |
stravovanie zamestnancov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gastro-Tief s.r.o. |
47345195 |
|
819,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
elektrická energia na obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0192/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
40,75 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/22 |
zemný plyn na obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14,00 € |
01.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
181,50 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
43,60 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 009,75 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Príprava dokumentácie a konzultácie k projektu Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PaedDr. Ing. Tatiana Škodová, PhD. |
40373576 |
|
150,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/22 |
čistenie a pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
119,99 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
poplatok za kurzy - projekt Erasmus+ FJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Francophonia |
100 |
|
1 400,00 € |
30.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
vodné, stočné za 6/2022, zrážky za 4-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 586,52 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
oprava klimatizácie v technickej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
174,48 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
296,82 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
129,72 € |
28.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
181,69 € |
27.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
odučené hodiny AJ v komunikácii za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Katarína Marienčíková |
51430142 |
|
304,00 € |
27.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
