| DFB0029/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 187,70 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
čistenie a pranie kuchynských utierok, uterákov a obrusov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
206,28 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
18,00 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
478,26 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 402,41 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 132,66 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
925,91 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Poplatok za online seminár PAM 38.00 - Ing. Pösingerová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
spotrebný hygienický tovar (rukavice, servítky) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
110,88 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
850,56 € |
26.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
208,32 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Pravidelná štvrťročná skúška EPS - 1.Q. 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
toner - HP OJ PRO 8710 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,36 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,24 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
206,64 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
67,24 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 089,50 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
747,30 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
skúška C1 Advanced /paper based/ v termíne 4.2.2023 - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
7 195,50 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
747,73 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 15.1.2023 do 20.1.2023 - 49 žiakov - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 840,00 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 15.1.2023 do 20.1.2023 - 49 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 350,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
tonery - 7 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
509,04 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Komatex 5 mm A1 - 7 ks - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
176,40 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
263,69 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,18 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
307,77 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
