| DFB0043/23 |
Dodávka a výmena ventilátora v sociálnych zariadeniach |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
378,00 € |
13.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
274,16 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 114,07 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,70 € |
10.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
špeciálno-poradenská služba za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za január 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
853,23 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
valec OKI, Injekt HP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
176,16 € |
07.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Seminár pre predagógov - lektorovanie "Úvod do mentoringu študentov 3.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút Agora 21 |
54437211 |
|
1 000,00 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
plastová tréningová prekážka - 2ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
19,30 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
325,54 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
909,57 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 275,49 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
prenájom miestnosti a strava - seminár pre predagógov 3.2.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAX, s.r.o. |
47796685 |
|
390,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
plyn na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Skartovací stroj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
135,60 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
154,40 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 004,19 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
277,38 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,80 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Ročný členský poplatok za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
valec OKI cyan - 1 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
155,76 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 630,80 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
