| DFB0260/22 |
dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
elektrická energia na obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
služby mobilnej siete za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,74 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
služby pevnej siete za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
296,88 € |
01.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
147,90 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
vodné, stočné za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
609,49 € |
31.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
teplo za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 982,72 € |
31.07.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
tepovanie kobercov a sedačiek |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
187,98 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Tabuľa s označením školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
678,00 € |
29.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/22 |
elektroinštalačný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
312,83 € |
28.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
Tlačiareň Canon i-Sensys MF-421 dw SN: 2BW67176 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1,20 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
oprava elektroinštalácie - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
284,88 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
495,98 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 20.6. - 17.7.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
51,58 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,12 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
Predplatné "Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme" od 18.7.22 - 17.7.23 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
241,81 € |
19.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
služby BOZP, PO a CO za obdobie 4-6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/22 |
oprava chladničky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jozef Imríšek |
33555524 |
|
415,20 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
učebné pomôcky (popisovače, stierky, čistiace spreje) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
617,65 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/22 |
Hasiace prístroje práškové - 3 ks, červená skrinka na kľúčik - 14 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
David Otajovič - smartCON |
47909013 |
|
283,50 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 7/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
10,83 € |
12.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
318,00 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
servis PC sieť, navýšenie kapacity operačnej pamäte - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
312,68 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Pravidelná štvrťročná skúška EPS na 3.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 6/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
189,00 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
23,44 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
špeciálno poradenská služba za jún 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
