| DFB0075/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,14 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
130,68 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
670,91 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
prenájom rohoží za obdobie 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
268,86 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
81,75 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 522,84 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
629,46 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
682,85 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
666,80 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
maliarske práce - údržba miestnosti A206 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 136,40 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
spotrebný tovar - čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
319,20 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,21 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
čistiaci a hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
653,11 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
školenie na plynové zariadenia - 3 zamestnankyne ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
54,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 221,80 € |
24.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
hygienický spotrebný tovar (servítky, papierové utierky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
tlačoviny k písomným maturitám |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
72,83 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - február 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,05 € |
23.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Tonery, obrazové valce OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
456,12 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Baltík 3 licencia na 1 rok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SGP Systems, s.r.o. |
63495759 |
|
110,00 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 428,65 € |
16.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
čistiace prostriedky RENA 5 kg |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
279,60 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
191,16 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
189,98 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie január - marec 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
900,66 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 28.2.2023 do 27.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
