| DFB0298/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.8.-31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
175,31 € |
31.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/22 |
vodné, stočné za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
597,55 € |
31.08.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
927,45 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 039,56 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
91,00 € |
30.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/22 |
Čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
286,56 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/22 |
Preventívne psychologické poradenstvo pre učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gnostik, s.r.o. |
51233924 |
|
170,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/22 |
Predplatné "Právny kuriér školy" - od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
131,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/22 |
Predplatné - publikácie "Aktualizácie 2023 I. - III." - úplné znenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
43,20 € |
25.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/22 |
pracovné oblečenie - školská jedáleň (Kováčová Zuzana) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
29,42 € |
24.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
466,07 € |
24.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/22 |
online knižnica "Škola efektívne" na obdobie od 8.10.22 do 7.10.23 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,81 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/22 |
propagačný materiál - brožúrka 50 ks - projekt Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIVERSO s.r.o. |
43798951 |
|
75,00 € |
23.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
22.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/22 |
Architektonická štúdia - vonkajšie učebne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Lucia Christovová |
52230414 |
|
500,00 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
vodoinštalatérske práce - havarijná výmena ventilov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Havárie poruchy s. r. o. |
50641654 |
|
1 286,58 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/22 |
prací prášok (7 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
79,80 € |
18.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/22 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky, osviežovač vzduchu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
170,16 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/22 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
7 843,50 € |
16.08.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
umývanie okien |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
1 920,00 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
zemný plyn na obdobie 8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
11,00 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
čistenie a likvidácia lapačov tuku, odvoz kuchynského odpadu za 7/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
231,60 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/22 |
Učebné pomôcky - chémia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
131,50 € |
04.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
rollUP 85x200 - projekt Erasmus+ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIVERSO s.r.o. |
43798951 |
|
78,00 € |
03.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/22 |
pracovné oblečenie - OOP (upratovačka) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Smartcon s.r.o. |
51697190 |
|
37,49 € |
03.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/22 |
maliarsky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
75,73 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
