| 26DFBV0047 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 01/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
109,29 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,90 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 01/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
48,38 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Faktúra za webinár - Kľúčové zmeny v zákone o PZ/OZ - 5.2.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
15,00 € |
23.02.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 549,06 € |
18.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Faktúra za vodné a stočné za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 122,40 € |
13.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Faktúra za spravovanie PC siete 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 648,20 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Faktúra za HDMI kabel 15 m |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
209,89 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Faktúra za prekládku ozvučovacej techniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
717,11 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Faktúra za predkládku a výstavbu siete LAN. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMPRO |
47581158 |
|
568,84 € |
13.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
Faktúra za odpredaj technológie na základe splnených podmienok vyplývajúcich zo zmluvy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
1,23 € |
13.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
81,80 € |
10.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
513,59 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
10.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
410,76 € |
09.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0023 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 617,28 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0024 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0022 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
358,86 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Faktúra za školenie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Faktúra za prenájom rohoží 10/2025 - upomienka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
139,93 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
902,42 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Faktúra za čistiace potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
256,68 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
233,09 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
284,59 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
