| 26DFBV0184 |
Faktúra za darčekové poukážky - zo sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 050,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0048 |
Faktúra za opravu chladničky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ravigo |
36814458 |
|
88,56 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0054 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 424,77 € |
16.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0053 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 146,93 € |
13.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0051 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
188,24 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0050 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,79 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Faktúra za učebné pomôcky - rozlišovačky 60ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
365,31 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Faktúra za tlač pozdravov - 48ks. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
15,50 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
302,70 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Faktúra za poskytnuté služby 01-03/2026 - PC sieť. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
10.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
90,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Faktúra za občerstvenie - biologická olympiáda. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HB Rent s.r.o. |
47757744 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 02/2026 a čistenie, vyťahovanie a likvidáciu lapačov tuku.. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
402,83 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tivali s. r. o. (Anatomické-pomocky.sk) |
29212014 |
|
1 716,11 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za nástupné školenie nových zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvá pomoc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,38 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Faktúra za prenájom rohoží 26.01.-22.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
136,19 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
338,80 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Faktúra za vodné a stočné za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 073,69 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
5,81 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,49 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za multisport karty za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
341,78 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.02.-18.03.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
330,64 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
elasto GmbH & Co. KG |
HRA13037 |
|
28,93 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Faktúra za pohovku a 3 stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
586,00 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
09.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Faktúra za lavice a stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 620,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
