| DFJ0209/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
14,04 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0208/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
21,60 € |
21.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - september 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
21.09.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/22 |
Teplo za obdobie od 1.8.2022 do 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 013,22 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/22 |
Odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Bús |
44613121 |
|
348,00 € |
20.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
38,04 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0207/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
82,94 € |
20.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/22 |
Inštalácia, nastavenie a zaškolenie aktualizácie VIS - "Stravné 5" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
840,00 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
295,23 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
prenájom rohoží za obdobie 15.8.2022 - 11.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
55,99 € |
14.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
862,95 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
329,71 € |
13.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/22 |
hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
72,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/22 |
učebnice pre deti z Ukrajiny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
63,06 € |
10.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/22 |
učebnica, pracovný zošit - Ukrajina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
30,31 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
34,18 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
587,51 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/22 |
kancelársky papier, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
356,64 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/22 |
jedálenské stoly 6 ks, jedálenské stoličky 24 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 631,28 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
učebnice NJ - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
41,98 € |
08.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/22 |
Učebnice NJ - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
67,71 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
25,01 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/22 |
materiál IT (Wifi)+ servis IT techniky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
683,40 € |
06.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/22 |
kancelárske potreby, spotrebný údržbársky materiál, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
202,27 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/22 |
elektrická energia na obdobie od 1.9.2022 do 30.9.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/22 |
dodávka zemného plynu na obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
14,00 € |
01.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,83 € |
01.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
