| DFB0092/23 |
oprava konvektomatu LAINOX - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
212,14 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
777,14 € |
16.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
údržba a servis exteriérových žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
6 003,10 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
oprava a nastavenie centrálne riadených školských hodín |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
295,20 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za marec 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
15.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
150,60 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 325,89 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
vzdialená servisná podpora za rok 2022 - VIS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
209,88 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 170,40 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
939,23 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
všeobecná jazyková skúška C1 v termíne 15.3.2023 - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
630,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
126,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
repre - plakety A5 - 20 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Digipress, s.r.o. |
48002518 |
|
706,90 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
170,66 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 57 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 120,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 57 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 550,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 26.2.2023 do 3.3.2023 - 2x lyžiarsky inštruktor |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
600,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
izolácia stien a stropov a vymaľovanie priestorov po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Oberle |
40347273 |
|
2 200,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,59 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
prevádzkovanie a údržba HVS, TZ za február 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Lekárnička - náhradná náplň do učební |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠTĚPAŘ s.r.o. |
07371594 |
|
51,92 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
197,46 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 03/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
dodávka plynu na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
špeciálno-poradenská služba za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
