| DFB0372/22 |
Propagačný materiál - plnofarebné pero s logom - 150 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
536,22 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
Propagačný materiál - matné pero s logom - 250 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
335,69 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Prenájom 3 ks odvlhčovačov - zníženie vzdušnej vlhkosti po zatopení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BESTRENT s.r.o., Prevádzka Trnava |
46492712 |
|
77,62 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
353,20 € |
13.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
pranie kuchynských utierok, uterákov a obrusov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
148,50 € |
12.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Prenájom rohoží za obdobie od 12.9.2022 - 9.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
Školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
108,00 € |
12.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Poskytnutie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadov a odpadovej legislatíve |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
45740836 |
|
20,00 € |
11.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
207,60 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 6/2022-8/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,96 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
toner (Samsung MLT-D111S) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
42,30 € |
11.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
tabuľové kružidlo Klasic s prísavkami - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LegalSoft s.r.o. |
44854056 |
|
111,60 € |
11.10.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
160,68 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
477,79 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
51,84 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
334,93 € |
10.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
učebnica 32 ks - Geografia v súvislostiach 7 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
207,00 € |
09.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
učebná pomôcka NJ - Spoločenská hra "Sprechen Sie Deutsch" - projekt ERASMUS+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jazyková škola DETVAI, s. r. o. |
46818979 |
|
30,50 € |
08.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Odvoz kuchynského odpadu za 9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 219,23 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
Odborná ročná prehliadka zariadenia EPS za rok 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 484,52 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
112,32 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
235,62 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
106,60 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
415,82 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 7/2022-9/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
04.10.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
výroba pečiatky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
43,44 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
