| DFB0123/23 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,06 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
674,29 € |
14.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
490,00 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
balená voda 4 ks, zábezpeka na fľaše 4 ks, bio papierové poháriky 10ks/100 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
147,80 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2023 a čistenie lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
336,60 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
24,00 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
školenie, vzdelávanie "Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
hygienický spotrebný tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
175,44 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
230,40 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
18,00 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
226,67 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 12/2022-02/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
04.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
220,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
942,18 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,34 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 045,85 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
883,11 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,36 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
elektrická energia na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
občerstvenie formou bagety pri príležitosti krajských kôl olympiád |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
242,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
ocot 6 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
6,41 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
