| DFB0395/22 |
špeciálno-poradenská služba za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
623,83 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 062,33 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
Zákony v školskej praxi - október 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
50,55 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
kontrola bezpečnosti telocvične a športových zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
31.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
teplo za obdobie 1.10.-31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 342,61 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
Inzercia - propagácia Gymnázia J.Hollého Trnava v MY (Trnavský kraj) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
139,32 € |
28.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
hygienický spotrebný tovar (servítky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
78,96 € |
27.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
846,22 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ATC-JR |
35760532 |
|
717,85 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
elektromateriál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
436,80 € |
26.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/22 |
Tesco poukážky - 75 ks - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 250,00 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/22 |
pracovná obuv OOPP - upratovačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika, a.s. |
31322859 |
|
396,30 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
výroba pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,40 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
199,08 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
910,04 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
193,69 € |
25.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/22 |
Dovoz, odvoz, montáž a demontáž 3 ks stánkov na podujatí Zóna bez peňazí |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
240,00 € |
22.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
285,48 € |
20.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0230/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
451,52 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
743,89 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0231/22 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
568,67 € |
20.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
111,24 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0228/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
72,31 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
40,32 € |
19.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/22 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
366,94 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
školenie - Mzdová účtovníčka v IV.Q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
51424266 |
|
30,00 € |
18.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
840,79 € |
18.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Deratizácia a dezinsekcia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
980,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 284,11 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
