| DFB0137/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
elektrická energia na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,49 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 196,04 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
601,24 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
823,16 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
ocot na čistenie 12 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
12,82 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
553,72 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
603,40 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
906,80 € |
26.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,30 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
prenájom rohoží za obdobie 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
testy na prijímacie skúšky (4-ročné a 8-ročné gymnázium) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 582,00 € |
26.04.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
tonery 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
264,00 € |
25.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
224,50 € |
24.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
elektroinštalačný spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
173,71 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Pravidelná štvrťročná skúška EPS - 2.Q. 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
24.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
262,94 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 471,26 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
594,99 € |
21.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - apríl 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,40 € |
21.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
Rekonštrukcia športového arálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
66 673,93 € |
20.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
interiérové vybavenie do spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
7 940,00 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
429,83 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Prenájom zásobníkov na pitnú vodu za obdobie od 13.4.2023 do 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
177,22 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
repre - reklamné bonboniéry |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
59sweets s. r. o. |
51851458 |
|
100,00 € |
18.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 238,40 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
357,07 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
