| DFJ0248/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
173,23 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
kyselina benzoová, octan sodný - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
30,94 € |
09.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0247/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
208,60 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
prenájom rohoží za obdobie 10.10.2022 - 6.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
Toner Brother TN247 black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
91,08 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 10/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
305,97 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
25,00 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
flash disk USB 64 GB 2 ks, lam.fólia 303x426 A3 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
129,94 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
70,56 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
Viazanie (triedna kniha, katalógy, protokoly o maturitnej skúške) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
117,60 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
tlačoviny - "List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - 1000 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
310,20 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
149,98 € |
07.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/22 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS, TZ, rozdeľovačov, čerpadiel - október 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.11.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
405,76 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 265,26 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
434,07 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
učebné pomôcky pre deti UA, spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
379,22 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
10,08 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
valec OKI MC853/873 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
153,12 € |
02.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
189,40 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
105,78 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
104,70 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
Elektrická energia na obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
tovar určený na reprezentačné účely |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
96,60 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/22 |
vianočný balíček pre zamestnancov - 75 ks - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
761,40 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,89 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
zemný plyn na obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
68,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
