| DFB0169/23 |
oprava aukotvenie rebrín v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JMKE s.r.o. |
52633055 |
|
300,00 € |
18.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
284,04 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 320,39 € |
17.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie apríl - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Obnovenie domény gymholleho.sk od 28.4.2023 do 27.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
16.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
100,80 € |
12.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
831,61 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
12.05.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
kreslo Todos, modrá farba - 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
324,24 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
interiérové vybavenie do relaxačnej zóny - grant Nadácie VÚB |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sedooz s.r.o. |
46359338 |
|
1 406,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 203,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
670,69 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,40 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
seminárny poplatok - "Odmeňovanie zamestnancov škôl" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Fyzikálnej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
20,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
62,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Občerstvenie formou bagety - KK Matematickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
94,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
tonery 2x 4ks do tlačiarne v bezodplatnom prenájme |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,80 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
160,56 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 077,41 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
39,00 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,08 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 060,51 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 326,52 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
