| DFB0187/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
elektrická energia na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,78 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
spotrebný tovar - plastový ECO riad |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
43,36 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 902,47 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 556,05 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
83,21 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
535,78 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
701,29 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,99 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
pečiatka TRODAT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
32,16 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
inzercia Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
občerstvenie - KK Chemickej olympiády kategórie "C" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
58,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
občerstvenie - KK Fyzikálnej olympiády kategórie "B,C,D" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
26,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
občerstvenie - KK Biologickej olympiády kategórie "E" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
42,00 € |
28.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 46 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
3 910,00 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 123,28 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 674,23 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
zvuková technika na vonkajšie ozvučenie pre potreby krúžkov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
3 300,00 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
649,80 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
prenájom rohoží za obdobie 24.4.2023 - 21.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Výdavky spojené s Kurzom na ochranu života a zdravia - 64 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
5 440,00 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
168,00 € |
22.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
424,51 € |
22.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
115,32 € |
19.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 621,50 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
ubytovanie a strava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromná škola v prírode PLANINKA |
37984543 |
|
2 252,40 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
109,97 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
IT služby a IT technika pre potreby krúžkovej činnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
2 719,84 € |
19.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
233,75 € |
18.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
