| DFB0429/22 |
Brožúra - Školské akcie-extra - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
tonery 4ks, kancelársky papier - krajské kolo chemickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
700,58 € |
23.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0256/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
544,01 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
380,76 € |
22.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
materiál (tričká bez potlače) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
LEMICOM spol. s r.o. |
27561054 |
|
217,92 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Žienka domáca, s.r.o. |
51147246 |
|
111,50 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAQUITA s.r.o. |
36316881 |
|
17,25 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
31,50 € |
21.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
lekárnička pre fyzikálne laboratórium |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
45,60 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0255/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
440,36 € |
21.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
202,36 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Landema Group, s.r.o |
27222357 |
|
71,40 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
interiérové vybavenie (skriňa 2 ks, stôl 2 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
1 089,60 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
interiérové vybavenie (stoličky 20 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
540,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0252/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
372,25 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0254/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
796,20 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0253/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
748,45 € |
18.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
nástupné školenia novoprijatých zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
54,00 € |
18.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
pracovné oblečenie - OOP (upratovačky) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
574,13 € |
17.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
Rychlovarná kanvica, laserový prezentér |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
58,88 € |
16.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
materiál - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY |
41243277 |
|
128,85 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
kancelársky materiál, paravány 2 ks, tabuľa flipchart |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
491,70 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0251/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
29,70 € |
16.11.2022 |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie október - december 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
tonery 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
420,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
banka frakčná s nastavenou trubicou 6 ks - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
154,00 € |
13.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0250/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
839,04 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0249/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
427,34 € |
11.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
