| DFB0432/22 |
Odborná publikácia - Odmeňovanie - extra - aktualizácia 12/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
35,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/22 |
edukatívne samolepky na schody |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HANKO, s.r.o. |
46431225 |
|
847,00 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
Oprava výťahu NÉMETH LIFT - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
767,52 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0263/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
39,46 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 181,87 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
špeciálno-poradenská služba za 11 a 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
80,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
496,80 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/22 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
484,80 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
elektrická energia na obdobie 01.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
945,13 € |
01.12.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
199,31 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
textilné etikety (500 ks) - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HIGA, s.r.o. |
34118209 |
|
79,02 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
529,26 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
zemný plyn na obdobie od 1.12.2022 do 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
80,00 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
517,22 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,66 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
občerstvenie (bagety - 17 ks) - krajské kolo chemickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
34,00 € |
30.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
244,34 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 271,11 € |
30.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/22 |
vodné, stočné za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
700,31 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/22 |
stolový kalendár "Gymnázium 2023" - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
450,00 € |
30.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 521,63 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
učebné pomôcky - Ukrajina |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 157,00 € |
29.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/22 |
testy pre potreby školského psychológa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
284,00 € |
29.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
banka frakčná 250 ml 41/A - 6 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
148,10 € |
28.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu, kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
2 115,05 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0257/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 040,66 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
59,40 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
46,45 € |
24.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
