| DFJ0095/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,38 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
433,08 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
487,20 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
785,41 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
betónové vyvýšené záhony - participatívny rozpočet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRYTEX - stavebné centrum, s.r.o. |
36403695 |
|
461,20 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
inzercia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
12.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
09.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 860,64 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
379,64 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
80,00 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
237,18 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
čistiace prostriedky - kyselina citrónová - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,40 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
338,98 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Rekonštrukcia športového areálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
31 439,26 € |
07.06.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 6/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
interiérové vybavenie - šatňové sedadlo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
344,70 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
200,68 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
zverejnenie inzerátu Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
doprava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
240,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
elektromontážne práce za mesiac jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
634,62 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/23 |
otočný držiak na telefón s kĺbovým ramenom |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
109,08 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
226,07 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 160,58 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
24,53 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
339,86 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
