| DFB0226/23 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
12,24 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
348,66 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
výkon zodpovednej osoby na 7/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
plyn na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
elektrická energia na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2023/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
542,90 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 730,80 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
112,51 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
493,98 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
vodné, stočné 6/2023, zrážky 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 693,02 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Periodická činnosť Autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO a CO za obdobie 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
68,90 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
15,36 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
120,10 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
knihy pre kultúrno-spoločenský krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
63,88 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
revízia elektrického zariadenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
interiérové vybavenie - nábytok Participatívny rozpočet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
688,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
maliarske a natieračske práce - magnetická a popisovateľná stena - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
475,70 € |
23.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
558,69 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
kniha - Dictionary of Sociology |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
16,43 € |
23.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
prenájom rohoží za obdobie 22.5.2023 - 18.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
21.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,13 € |
21.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
spotrebný hygienický tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
170,04 € |
20.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
263,80 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 143,59 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 140,81 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
