| DFB0468/22 |
darčekové predmety |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
96,77 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
Zákony v školskej praxi - december 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
50,55 € |
16.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
Vzdelávanie Bezpečnosť na internete a kyberšikana - 2.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
15.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
Vzdelávanie Inklúzia a inkluzívne vzdelávanie v ŠP - 14.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
15.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
41,04 € |
15.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
472,86 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
školenie "Aktuálne novely Zákonníka práce" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
22,96 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
Údržba, servis a oprava vonkajších žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
11 234,00 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
Oprava PVC okien + kompletný servis |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ForWork, s.r.o. |
46010513 |
|
10 320,00 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
223,92 € |
13.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/22 |
Dekoračné nálepky na stenu Hravá chémia - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
56,70 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
brúsenie kuchynských nožov - 32 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
70,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
pracovné odevy - OOPP - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
869,38 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
199,75 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
209,89 € |
12.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/22 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
52,11 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,32 € |
09.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/22 |
elektroinštalačný materiál, LED žiarivky 120 cm 25ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
166,74 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/22 |
LED žiarivky 120 cm T8 - 25 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
69,22 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/22 |
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi + portál Direktor na rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
169,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/22 |
kvetový med 75 ks - vianočné balíčky pre zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
487,50 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
stavebný dozor "Rekonštrukcia športového areálu" - I. etapa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
K & N, s.r.o. |
36279498 |
|
1 800,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/22 |
Overlock Pfaff Admire - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Strima Czech, s.r.o. |
26313685 |
|
324,70 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/22 |
odvoz biologického kuchynského odpadu za 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/22 |
Odstránenie havarijného stavu dodávky teplej úžitkovej vody vo VS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
3 579,96 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/22 |
Odstránenie havarijného stavu ÚK hlavných rozdeľovačov pre pavilóny a v horúcovodnej VS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
5 124,48 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
"Rekonštrukcia športového areálu" - 1. etapa |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
119 053,42 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
Prenájom rohoží za obdobie 7.11.2022 - 4.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
71,71 € |
07.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
materiál pre potreby fyzikálneho krúžku - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
88,22 € |
06.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
