| DFK0003/23 |
výkon činnosti stavebného dozoru - Rekonštrukcia športového areálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
K & N, s.r.o. |
36279498 |
|
1 800,00 € |
07.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - august 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - august 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
03.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
plyn na obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
elektrická energia na obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.08.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
295,97 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
Dodávka tepla za obdobie od 1.7.2023 do 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 721,97 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
174,48 € |
31.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
Prenájom rohoží za obdobie 19.6.2023 - 16.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
59,66 € |
20.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
kancelárske potreby pre učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
343,84 € |
19.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
oprava traktorovej kosačky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
322,20 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
117,60 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
vzdelávací program - Viac ako peniaze |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
60,00 € |
12.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
41,86 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
34,84 € |
11.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/23 |
catering pre zamestnancov pri príležitosti ukončenia šk.roka 2022/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Luboš Novota - BENALDO |
50486420 |
|
910,00 € |
10.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 7/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 7/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
131,81 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 7/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Výroba dreveného nábytku - projekt - komunitný verejnoprospešný projekt žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Čuba |
43743536 |
|
450,00 € |
06.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
Pravidelná štvrťročná skúška činnosti zariadenia EPS na III.Q 2023, výmena akumulátorov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
336,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
Lektorovanie úvodu do mentoringu študentov + manuál (II. časť) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút Agora 21 |
54437211 |
|
1 500,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
138,76 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.4.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Predplatné mesačníka PaM 2024 - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 03/2023-05/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
648,09 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
