| DFB0486/22 |
vodné, stočné 12/2022, zrážky 4.q 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 707,05 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/22 |
vyúčtovanie - dodávka zemného plynu za obdobie 1.8.-31.12.2022 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
452,40 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/22 |
prenájom rohoží za obdobie 5.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
67,30 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/22 |
odvoz kuchynského odpadu za 12/22 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
113,40 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/22 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 9 - 11/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,87 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/22 |
služby pevnej siete za obdobie december 2022 a na január 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/22 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/22 |
Periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 10-12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
LED žiarivky 120 cm - 125ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
344,26 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/22 |
Ručné hlavice Herz-Design M28x1,5 so závitom - 50 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
181,80 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/22 |
Prevádzkovanie a údržba horúcovodnej VS, TZ, rozdeľovačov, čerpadiel - november 2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0275/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
310,87 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
maliarske a natieračské práce - knižnica |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 417,20 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
popisovače na tabule, tlačivá |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
104,68 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/22 |
servisná podpora softvéru a aplikácií za obdobie 10/2022-12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0271/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
113,39 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0272/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
838,06 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0274/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
130,87 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0273/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
372,38 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
športové náradie pre potreby fittnes krúžku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Juraj Kopaj - KOHI plus |
34454896 |
|
4 998,00 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0270/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
41,58 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Občerstvenie pri príležitosti vianočného posedenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
223,00 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/22 |
učebnice pre pedagógov - Podnikanie pre stredné školy 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
71,25 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/22 |
učebnice pre pedagógov - Ekonómia v 31 hodinách 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
71,25 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/22 |
fixačná jednotka do tlačiarne OKI853 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
125,40 € |
19.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
Pomôcky pre potreby fyzikálneho krúžku - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
824,15 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
interiérové vybavenie pre potreby krúžku mladých literárnych autorov - vzdelávacie poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
3 330,22 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0269/22 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
652,77 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
424,56 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
USB 64GB 30 ks - žurnalistický krúžok, karta Kingston 64BG k vizualizéru |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
164,27 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
