| DFB0014/23 |
toner - HP OJ PRO 8710 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,36 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,24 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
206,64 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
67,24 € |
23.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 089,50 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
747,30 € |
20.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
skúška C1 Advanced /paper based/ v termíne 4.2.2023 - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
7 195,50 € |
19.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
747,73 € |
19.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 15.1.2023 do 20.1.2023 - 49 žiakov - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 840,00 € |
18.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 15.1.2023 do 20.1.2023 - 49 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 350,00 € |
18.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
tonery - 7 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
509,04 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Komatex 5 mm A1 - 7 ks - projekt Erasmus+/UCM |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
176,40 € |
17.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
263,69 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,18 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
307,77 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 166,23 € |
13.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 8.1.2023 do 13.1.2023 - 48 žiakov - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 680,00 € |
12.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
Lyžiarsky kurz v termíne od 8.1.2023 do 13.1.2023 - 48 žiakov - príspevok ŠR |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 200,00 € |
12.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
157,53 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Občerstvenie - 24 ks bagiet na Krajského kola Matematickej olympiády kategórie A |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
48,00 € |
10.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Účastnícky poplatok - seminár "Ročné zúčt.preddavkov na DzPZČ za rok 2022" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vzdelávacia akadémia J.A.Komenského |
36333166 |
|
75,00 € |
10.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
Vzdelávanie pedagógov "Kurikulum v kontexte ŠkVP" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
910,66 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 065,42 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
prevádzkovanie a údržbu horúcovodnej výmenníkovej stanice, TZ za účelom dodávky tepla za 12/2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
03.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/23 |
dodávka zemného plynu na obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
222,66 € |
02.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/22 |
dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 - vyúčtovanie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
961,91 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/22 |
dodávka tepla za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 788,97 € |
31.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
