| DFB0276/23 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,38 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
elektrická energia na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
plyn na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,90 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
87,91 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
teplo za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 710,19 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
čistenie a pranie obrusov, utierok, uterákov a pracovného oblečenia - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
265,70 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
181,97 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
čistenie, pranie a žehlenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
197,58 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
314,54 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 528,38 € |
28.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
toner HP no 953 XL |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,36 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
vyúčtovanie - poplatok za online konferenciu Dopady novely školského zákona od 1.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
čistiace a hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
326,28 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 629,46 € |
23.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
oprava a servis interiérových žalúzií a okien |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
1 437,26 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
ocot - čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,80 € |
21.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
325,36 € |
21.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
Rekonštrukcia športového areálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
539,99 € |
21.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
Online knižnica Škola efektívne profi plus na obdobie 8.10.2023 - 7.10.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
211,84 € |
18.08.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
služby počítačovej siete SANET za obdobie júl - september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
tepovanie kobercov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
202,20 € |
16.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Údržba, servis a oprava žalúzií |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
7 499,69 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
spotrebný materiál ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
178,32 € |
15.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
čistenie, vyťahovanie a likvidácia lapačov tuku - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
156,00 € |
10.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 680,00 € |
09.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
odpadová nádobka Ricoh Afficio - kopírka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
17,28 € |
08.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS 8/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
