| 26DFST0059 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 868,89 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
Faktúra za revíziu elektrickej inštalácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 318,00 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0061 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 046,55 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0066 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
353,61 € |
27.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
183,89 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Krimar s.r.o. |
28626249 |
|
461,65 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0058 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
174,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Faktúra za záhradnícke práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TENGAR s. r. o. |
56553391 |
|
1 546,23 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E.N.E.S. spol. s r.o. (naseskoly.sk) |
47480751 |
|
214,52 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
394,77 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Faktúra za opravu požiarneho uzáveru. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROFIS |
34103201 |
|
171,30 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
310,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Faktúra za zahradzovacie stĺpiky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
221,40 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
225,89 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 241,12 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
374,50 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PETONA CZECH s. r. o. |
04402618 |
|
190,40 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
Faktúra za nákup hygienických vložiek. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DM drogerie markt,s.r.o. |
31393781 |
|
56,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0057 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
769,88 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0056 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 491,40 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
465,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
Faktúra za dvere. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
2 204,27 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
1 362,59 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
422,00 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 650,00 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0055 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
546,23 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
Vyúčtovacia faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
104,80 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
7 500,00 € |
18.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0052 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
98,87 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
