| 26DFBV0109 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
53,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sportega Slovensko s. r. o. |
57445311 |
|
184,20 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HUSKY SK, s.r.o. |
31600379 |
|
171,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0034 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
240,10 € |
25.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Faktúra za papierové utierky, toaletný papier a kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
319,49 € |
24.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Faktúra za magnetickú tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
232,00 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. (MEGAKNIHY) |
24141828 |
|
226,10 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NECY s. r. o. (eFlorbal.sk) |
28285425 |
|
715,56 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PROARTE s. r. o. |
45640637 |
|
74,70 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
68,45 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Faktúra za vodné a stočné za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 085,13 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
386,39 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 240,94 € |
24.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
85,70 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
114,29 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
300,48 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Faktúra za prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
380,00 € |
23.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Faktúra za multisport karty za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
382,73 € |
23.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Čarovné farby s. r. o. |
50232240 |
|
61,28 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
4Leaders s. r. o. |
28144708 |
|
10,38 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
54,87 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. (IHRYSKO) |
44399901 |
|
34,79 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
G R A D A Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
55,75 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
|
280,44 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBI, s.r.o. |
36008303 |
|
27,50 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
642,27 € |
23.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RABLOX, s. r. o. |
06283284 |
|
85,20 € |
23.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
315,68 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 645,23 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
