| DFB0434/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
450,66 € |
24.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Vyúčtovacia faktúra za svietniky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Houseland s. r. o. |
06532861 |
|
159,60 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 938,63 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
83,57 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
661,93 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Faktúra za obrusy - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Textilomanie s. r. o. |
04788494 |
|
743,90 € |
19.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Faktúra za kuchynské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
1 740,35 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
273,60 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Faktúra za učebnice. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
149,80 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
207,60 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 036,58 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
91,88 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
181,43 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 679,18 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
111,93 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Faktúra za dodávku plynu za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
140,45 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
144,68 € |
13.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
367,10 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 426,80 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/25 |
Faktúra za stočné za 07-09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 283,69 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
Faktúra za kancelársky papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
31634788 |
|
90,71 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Faktúra za opravu výťahu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
554,73 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
999,84 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Faktúra za klimatizáciu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KLT, spol. s r. o. |
36247031 |
|
2 077,47 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
172,51 € |
11.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
38,03 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
