| DFB0322/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
128,66 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
32,16 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 104,04 € |
03.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 496,44 € |
02.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
výkon zodpovednej osoby na 10/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
plyn na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
elektrická energia na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,73 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
352,60 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
vodné, stočné 9/2023, zrážky 3.Q 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 577,02 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO CO za obdobie 7-9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 717,23 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Odučené hodiny externým učiteľom za mesiac september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
údržbársky spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
234,68 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
203,06 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,83 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
576,06 € |
28.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
643,11 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
elektroinštalačný spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
139,80 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
984,84 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
učebnice a pracovné zošity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 225,88 € |
26.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
313,93 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 744,64 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
788,60 € |
22.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
čistiace prostriedky RENA 5 kg - 12 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
833,18 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 306,51 € |
19.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
