| DFJ0139/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
233,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
244,11 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
736,12 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 731,32 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
nástupné školenie novoprijatého zamestnanca - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
33,26 € |
18.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Licencia - Microsoft Office Pro Plus Retail - 17 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
17.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 497,83 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
425,62 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
263,40 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
494,04 € |
16.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
242,22 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 763,41 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
100,80 € |
12.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Sanitácia výdajníkov na balenú vodu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
50,18 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
188,40 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
935,86 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
prenájom rohoží za obdobie 11.9.2023 - 8.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
307,20 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
92,71 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
231,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
277,68 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
83,59 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
08.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 296,42 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 06/2023-08/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 10/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
208,46 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
ochranná prepážka, rozmer 800x650 mm |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TITAN - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
|
100,80 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
