| DFB0371/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
189,18 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 11/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
hygienické potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
171,78 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
198,01 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
vianočné pozdravy s perom - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
267,59 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
235,57 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 054,69 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
402,74 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 958,87 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,85 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,58 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
371,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
668,03 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 901,48 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
165,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky, spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
257,14 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
článok v novinách MY Trnavský kraj - rubrika: 3 otázky pre riaditeľa SŠ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
162,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
predlžovačky - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
61,50 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 637,86 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 353,62 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
448,80 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
