| DFB0436/23 |
materiál na enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
30814081 |
|
66,50 € |
09.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
materiál - debatný krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
60,96 € |
09.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Licencia - Knižnica digitálnych máp |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
1 145,50 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Licencie - aSc Testovanie a E-Learning za obdobie 8.12.2023 - 8.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
198,00 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
laboratórne pomôcky a chemikálie na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mikrochem Trade, spol. s r.o. |
35948655 |
|
508,48 € |
08.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 754,67 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
paravány 2 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
374,80 € |
07.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
jedálenské vybavenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
626,02 € |
07.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Sada krokosvoriek 10 ks - 2x |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DT Business Group s. r. o. |
47177781 |
|
12,65 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/23 |
prenájom rohoží za obdobie 6.11.2023 - 3.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 12/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Dáta do vrecka - Svet - 15 ks - kreatívny krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
36,20 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Tričká s potlačou - DOD 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
169,78 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
327,89 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
43,08 € |
05.12.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
hygienické potreby - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
119,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
207,76 € |
04.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/23 |
tlač - stolový kalendár "Gymnázium 2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
450,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
vykonanie odbornej ročnej prehliadky zariadenia EPS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
360,00 € |
03.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
plyn na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,31 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
repre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
35,14 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
elektrická energia na obdobie od 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
443,44 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 404,40 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 161,19 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
