| DFJ0173/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,35 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
104,05 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
88,64 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
licencie, Optoma vizualizer DC450 13MP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 295,06 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
IT materiál, IT služby, notebook |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
pomôcky na krúžok digitálnych zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
pomôcky pre krúžok digit.zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,42 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 418,89 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
publikácia "Tvorba atestačného portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
37,70 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
učebnice FJ - 8 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
146,30 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
kancelárske potreby, popisovače na tabuľu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
93,71 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
balená voda Dolphin 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Periodická činnosť BOZP, PO CO za obdobie 10-12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
materiál - enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
201,52 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
interiérové vybavenie (obraz 1 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
78,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
interiérové vybavenie (obrazy 8 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
584,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
darčekové predmety |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
144,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/23 |
toner Canon 067H black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
151,20 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
termoizolačná hlavica Herz 37 ks, tlačný ventil 1/2" Remer 1 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
172,15 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/23 |
pracovné oblečenie OOPP pre pracovníčky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
781,76 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
376,12 € |
12.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/23 |
tonery 4 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
413,40 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
repre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
15,68 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
čistiace prostriedky škola+ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
46,94 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Licencia k výučbovému softvéru Prírodné oblasti Zeme |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
108,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,22 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
84,10 € |
11.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
09.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
