| DFJ0004/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 031,08 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
394,61 € |
12.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
953,75 € |
10.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
07.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
balíček Naša strava.sk PLUS na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
čistiace potreby (ocot 12 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
10,22 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 373,98 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
účastnícky poplatok za online seminár "Ako na riadenie úloh a projektov s nástrojmi Microsoft 365" - Ing. Katreniaková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
132,30 € |
03.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
elektrická energia na obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
prenájom automatov na vodu Dolphin Classic na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
248,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
výkon zodpovednej osoby na 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 652,35 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
117,60 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky za obdobie 9 - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,87 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,39 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 825,57 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
vodné, stočné 1.12.2023 - 31.12.2023, zrážky 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 806,34 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
719,58 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
prenájom rohoží za obdobie 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
220,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 635,76 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
119,21 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
843,26 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
193,27 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
53,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Predplatné balíčka služieb Balíček Zborovňa Komplet na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
226,08 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
720,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,34 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
