| 26DFBV0197 |
Faktúra za štartovné MSR družstiev v šachu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Šachový klub Ružomberok |
17066794 |
|
20,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0060 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
84,82 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
162,73 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0191 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0196 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
114,95 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0190 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,49 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0201 |
Faktúra za interiérové vybavenie vstupnej haly. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
9 072,86 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0200 |
Faktúra za toaletný papier a papierové utierky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VITEK s. r. o. (Darulia) |
50943448 |
|
258,76 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0199 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
219,40 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
Faktúra za elektrinu za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.03.-18.04.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
532,90 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0188 |
Faktúra za poskytovanie právnych služieb za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0187 |
Faktúra za prenájom fotobúdky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EventiQ s. r. o. |
53048792 |
|
305,00 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0064 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
447,06 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
Faktúra za spravovanie PC siete 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 076,25 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
Faktúra za montáž a opravu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
178,98 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0189 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 03/2026 - preplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-38,84 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0063 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
103,78 € |
07.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0065 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
329,74 € |
07.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0062 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
739,04 € |
06.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
Faktúra za teplo za 04/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 350,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
Faktúra za záhradný merač vlhkosti a teploty pôdy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SHX Trading s. r. o. |
24237477 |
|
68,50 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
Faktúra za farby - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Melora Lab s. r. o. |
08533466 |
|
54,30 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
Faktúra za tovar - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
OPP Humenné s.r.o. |
47710349 |
|
27,29 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
Faktúra za výkresy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAX COPY |
35729040 |
|
59,50 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
Faktúra za boxy - enviroprojekt. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
|
36,59 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
