| DFS0008/25 |
Faktúra za fotografické služby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
220,00 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/25 |
Faktúra za služby spojené s "Vianočným posedením s občerstvením". |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 456,00 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Faktúra za skrinky na telefóny. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Typhon, s.r.o. |
50190768 |
|
264,00 € |
09.12.2025 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
08.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Faktúra za potraviny - škola. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
213,63 € |
08.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,88 € |
05.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 901,50 € |
05.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
438,88 € |
04.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Faktúra za bluetooth reproduktor - vzdelávacie poukazy. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
365,79 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Faktúra za čistenie a pranie - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
498,90 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Faktúra za kancelárske potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
204,56 € |
03.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
283,77 € |
03.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Faktúra za údržbársky materiál na zástenu na recepcii. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
1 513,50 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
Faktúra za montáž presklenia vstupu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
553,50 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
Faktúra za návrh - projekt vstupu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KT Projekt s. r. o. |
57152390 |
|
565,80 € |
03.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
141,59 € |
02.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Faktúra za Balíček Naša Strava.sk PLUS 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
97,17 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
21,36 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 946,96 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
Faktúra za teplo za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 850,00 € |
01.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Faktúra za kuchynské potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Gastromania CZ s. r. o. |
28654684 |
|
299,23 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 031,19 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0152/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 086,31 € |
28.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 10/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
181,39 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Vyúčtovanie úroku z omeškania platieb. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1,12 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Faktúra za NVR a príslušenstvo ku kamerám. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
1 256,53 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Faktúra za IP kamery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CZV s.r.o. |
47584173 |
|
1 269,36 € |
26.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Faktúra za set klávesnica+myš, kábel, spojka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
77,66 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Faktúra za TP-Link. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
980,62 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Faktúra za hĺbkové čistenie a dezinfekciu VZT. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KMKLIMA, s.r.o. |
44855222 |
|
1 352,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
