| 26DFBV0148 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAZZA SPORT s. r. o. |
27961044 |
|
200,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
285,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
33,59 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
68,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
|
55,33 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
2 076,52 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Balaro s.r.o. (Premiosport) |
47190981 |
|
369,95 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
478,40 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
257,80 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Faktúra za bielu tabuľu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
105,78 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
252,15 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HELAGO-SK, s. r. o. |
47479256 |
|
1 375,14 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MTBIKER s. r. o. |
46972111 |
|
189,00 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
31641199 |
|
1 269,50 € |
03.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0036 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
151,16 € |
02.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Balaro s.r.o. (Premiosport) |
47190981 |
|
30,32 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Faktúra za teplo za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 510,00 € |
01.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ECLIPSERA s. r. o. (drotik-elektro.sk) |
28812662 |
|
432,52 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,16 € |
28.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0038 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
435,22 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0037 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 628,61 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0039 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
786,13 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0035 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
459,21 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Jozef Sliva - Kreatech |
19268343 |
|
165,60 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFINITE MedStyle s. r. o. |
07770634 |
|
80,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SPORTANO |
388722422 |
|
700,16 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mapy, s. r. o. |
55240241 |
|
250,50 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
217,10 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Foxym.sk s.r.o. |
53853890 |
|
23,97 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAX SPORT SLOVAKIA, s.r.o. (YONEX) |
36746550 |
|
88,00 € |
25.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
