| DFB0064/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
12.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 1/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
138,60 € |
10.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
277,21 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 517,77 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
Dodávka plynu za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
58,26 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
312,53 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
IT služby, IT materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
681,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za I.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
07.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
školenie peadgogických zamestnancov - prenájom a technické zabezpečenie aktivít |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Chill Point s.r.o. |
48139327 |
|
540,00 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 2/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
Oprava volejbalovej siete v telocvični |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
166,32 € |
03.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
234,76 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 604,07 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 960,30 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
623,45 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
Ročný členský poplatok na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,92 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
hygienické potreby (servítky, papierové utierky) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Lyžiarsky kurz Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
6 750,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
171,11 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
386,69 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2024 - 31.1.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,16 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
vodné, stočné za 1/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 983,13 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 28.1. do 2.2.2024 - 45 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
124,56 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
