| DFB0177/24 |
servisná prehliadka CHÚV , výmena filtr. vložky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
141,40 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
872,47 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
vyúčt. fa k ZDF 0009/24 tech. zabez. "Splav Malého Dunaja Tomášikovo" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
rivertrips s.r.o. |
45396868 |
|
590,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
Oprava . plyn varná panvica MARENO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
132,00 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
kanc.potreby - mat. zabezp. na olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
100,19 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
obálky C5 doručenka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
88,06 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 372,66 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
špeciálno-poradenská služba za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
50,00 € |
07.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
135,49 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
424,03 € |
07.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.4.-30.4.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
141,10 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 5/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,58 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,04 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 570,06 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
405,31 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,26 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
166,08 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
211,68 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
1052402342 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
01.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.-30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
čistiace prostriedky (RENA limetka 13ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
181,74 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
vodné, stočné za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 342,15 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
vyúčtovanie tepla za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 148,23 € |
30.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
vyúčtovanie elektr.energie za 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,94 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
