| DFS0006/23 |
čaje do vianočných balíčkov pre zamestnancov - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
222,53 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/23 |
repre - občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
65,48 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/23 |
poplatok za seminár - "Pozitívna psychológia a kovitalita" - Mgr. Monika Viskupič |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Paneurópska vysoká škola n.o. |
36077429 |
|
50,00 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/23 |
údržba a prevádzkovanie horúcovodnej výmenníkovej stanice - september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 508,27 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
128,40 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/23 |
FAnn darčekové poukážky - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAnn-parfumérie, s.r.o. |
36049948 |
|
3 420,00 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/23 |
pracovná obuv - OOP /upratovačky/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Protetika, a.s. |
31322859 |
|
217,50 € |
09.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,82 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
kvetový med - 15 ks /repre/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
45,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/23 |
Kvetový med - 76 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
228,00 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
viazacie práce, pamätná doska A4 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Miroslav Bínovec- reBIN |
40623491 |
|
92,40 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
prenájom rohoží za obdobie 9.10.2023 - 5.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/23 |
dekorácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
53,89 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
183,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
189,18 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 11/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
hygienické potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
171,78 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
198,01 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
vianočné pozdravy s perom - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
267,59 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
235,57 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 054,69 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
402,74 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 958,87 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,85 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
