| DFB0198/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
252,52 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
926,77 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Rena limetka 11ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
153,78 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
220,96 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
vyúčtovanie tepla 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 961,03 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
KOŽAZ Kurz ochrany života a zdravia - Nemecká od 26.5.-28.5., 29.-31.5.2024 - 67 a 39 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 540,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
365,28 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
tlačoviny STN 01 6910:2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
toner Drum Brother |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
113,04 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
rukavice , pap. utierky, servítky biele |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
105,00 € |
28.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
66,26 € |
28.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
školenie "Kurz prvej pomoci " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
320,00 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
248,34 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
186,04 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 901,97 € |
24.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
čist. a hyg. potreby škola a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 393,86 € |
24.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
tlačoviny STN 88 pre potreby sekretariátu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
18,33 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Nábytok Quadro zostava |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
579,20 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
Občerstvenie - bagety - KK biolog., fyzik. a chemickej olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
136,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
Tabuľa športová MULTISPORT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SONTEK s.r.o. |
36562998 |
|
1 212,00 € |
22.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
prenájom rohoží za obdobie 22.4.2024 - 19.5.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
413,58 € |
22.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
tonery valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
172,68 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
aktualizačné vzdelávanie - Rozvíjanie soft skills - komunikácia, moderné trendy v hodnotení a skúšaní ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 351,67 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
261,26 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 307,58 € |
17.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
služby počítačovej siete SANET za apríl - jún 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
