| DFB0239/24 |
servisné a revízne činnosti na VZT a PO zariadeniach za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/24 |
autobus.preprava TT - Orechová Potôň - / Splav , Malkia Park - ukonč. šk. roka 2023/2024/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
600,00 € |
04.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
77,47 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
43,20 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 6/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
138,31 € |
03.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
606,76 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
453,77 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 7/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,25 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Canon i SENSYS MF655Cdw kopírka 2ks + príslušenstvo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
729,11 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
teplo 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 897,94 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
nástupné školenie nových zamestnancov BOZP , PO, CO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 4-5-6 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
vodné a stočné škola + ŠJ za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 612,69 € |
30.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
224,96 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
105,35 € |
28.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
udrž. materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
186,35 € |
27.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
čist.prostriedky KZ111 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
471,14 € |
26.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
jedál. vybavenie - varič na vodu, vitrína neutrálna, sitko na korenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
502,82 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
pap. utireky, zastera PE , Eco poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
106,59 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
stroj umývací na čierny riad S-107P-ABT - rozpč.opatr. č. 646/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
6 009,24 € |
24.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
429,81 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
705,09 € |
21.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Stoličky Panto Swing LuPo tmavomodr8 22ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
2 587,20 € |
20.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
prenájom rohoží za obdobie 20.5.2024 - 16.6.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
228,24 € |
18.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
vzdel. program Aplikovaná ekonomia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO |
42166292 |
|
60,00 € |
18.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
inzercia - Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
43,20 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
