| DFB0500/25 |
Faktúra za maliarske práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
966,00 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,61 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Faktúra za služby počítačovej siete za 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
835,52 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0157/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
349,86 € |
10.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,19 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
Faktúra za darčekové poukážky pre zamestnancov - zo sociálneho fondu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 620,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
339,68 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Faktúra za edukačné publikácie. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 187,80 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Faktúra za ročnú odbornú prehliadku zariadenia EPS. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
369,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Faktúra za prenájom rohoží od 06.10.2025 do 02.11.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
135,94 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Faktúra za spravovanie PC siete za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 168,50 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
124,45 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
559,65 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
305,63 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Faktúra za monitor. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
884,97 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
431,09 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
427,58 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
11,61 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Faktúra za sanitáciu - výdajník na balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Faktúra za toner. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
59,16 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
233,58 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 195,02 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Faktúra za tonery. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
888,18 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Faktúra za pracovné oblečenie a obuv. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
702,95 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Faktúra za spotrebný materiál a čistiace prostriedky - ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
515,74 € |
09.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
Faktúra za prenájom rohoží od 03.11.2025 do 30.11.2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
141,60 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
183,86 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
146,37 € |
09.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
