| 26DFBV0062 |
Faktúra za dodávku tepla ÚK a TÚV 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
771,67 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Faktúra za spravovanie PC siete 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
1 445,25 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Faktúra za ubytovacie a stravovacie služby - lyžiarsky výcvik. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tatra Invest |
51182602 |
|
5 850,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0044 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
293,76 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0043 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
254,07 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
127,90 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Faktúra za poskytnuté služby manažéra kybernetickej bezpečnosti za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
288,30 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
457,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo 02/2026 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
89,09 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Faktúra za dvere do učební. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
612,66 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Faktúra za sanitáciu - výdajník na balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
54,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Faktúra za členský príspevok na rok 2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Faktúra za elektrinu za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 562,65 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GoldSolutions s. r. o. |
29460522 |
|
118,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0041 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
113,44 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
INFOA s.r.o. |
36264822 |
|
55,33 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0042 |
Faktúra za čistenie a pranie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
204,70 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
109,90 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Meló-Diák Slovakia |
36200701 |
|
83,39 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0040 |
Faktúra za potraviny |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
306,63 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ROTO CENTRUM s. r. o. |
57300852 |
|
4 284,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RLX components, s.r.o. |
31389457 |
|
909,77 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
863,90 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.01.-18.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
307,50 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
|
57,40 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
779,57 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Faktúra za licencie - dochádzka. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
