| DFB0465/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 825,57 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
vodné, stočné 1.12.2023 - 31.12.2023, zrážky 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 806,34 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
719,58 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
prenájom rohoží za obdobie 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
220,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0176/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 635,76 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
119,21 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
843,26 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
193,27 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
53,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/23 |
Predplatné balíčka služieb Balíček Zborovňa Komplet na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
226,08 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
720,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,34 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,35 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
104,05 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
88,64 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
licencie, Optoma vizualizer DC450 13MP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 295,06 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
IT materiál, IT služby, notebook |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/23 |
pomôcky na krúžok digitálnych zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/23 |
pomôcky pre krúžok digit.zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,42 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 418,89 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
publikácia "Tvorba atestačného portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
37,70 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
učebnice FJ - 8 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
146,30 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/23 |
kancelárske potreby, popisovače na tabuľu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
93,71 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
balená voda Dolphin 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Periodická činnosť BOZP, PO CO za obdobie 10-12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
materiál - enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
201,52 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
interiérové vybavenie (obraz 1 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
78,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
