| DFB0281/24 |
učebnice "Hravá Matematika 6, 8, Hravá Chémia 8,7,9 ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 266,20 € |
20.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
služby PC siete SANET júl - september 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/24 |
6ks výškovo nastav. lavice dvojmiestne/ DEBARIERIZACIA/ kapit. výdavok , prehodené z KBV č.270/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
613,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 7/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
14,51 € |
06.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
tonery - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
396,72 € |
06.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 8/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Dodávka elektriny na obdobie 8/2024 škola ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 07/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,22 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
vykon zodpovednej osoby za 8/2024 ochrana osob. údajov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
teplo 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 886,36 € |
31.07.2024 |
|
|
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
udrž. materiál - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
153,80 € |
31.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
vodné stočné 7/2024 škola a ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
420,65 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
papier. utierky - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
93,60 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
kosenie vo svahu v areáli školy, zhrabanie a odvoz trávy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
1 680,00 € |
29.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
TONERY - škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
158,40 € |
23.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
prenájom rohoží za 17.6. - 14.7.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
61,50 € |
17.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
IT činnosti a podpora za obdobie 05/2024 a 06/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade plus s.r.o. |
55363814 |
|
150,00 € |
15.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
poskytnutie stravy - /SF/ - obed - stretnutie koniec škol. roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ladislav Egri - Alba Régia |
17730767 |
|
671,00 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
471,55 € |
12.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
publikácie PaM 2025 , Zákony na rok 2025 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
124,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
tonery Canon CRG-725 BK - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
27,22 € |
10.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
hyd. čist. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
304,08 € |
09.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 6/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
105,00 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
servisné práce - ochranná lišta spodnej hrany skla - výmena - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
719,40 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 3-4-5/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,66 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 7/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 7/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
