| DFB0292/24 |
vyúčtovanie tepla 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 885,16 € |
31.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
čistenie a pranie bielizne - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
223,80 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/24 |
vodné stočné 8/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
174,35 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
spotrebný maliarsky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
72,54 € |
30.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
magnet. figurky / z PR partic. rozpočtu/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
UNIMAGNET s.r.o. |
28155831 |
|
13,80 € |
30.08.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
čistenie kanalizácie a čerpadla |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
191,52 € |
29.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
vodné filltre BRITA , vyúčt. ZF ZDF 0013/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Clean IT SE |
45891133 |
|
72,50 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
k ZDF 0016/24 seminár "Posudzovanie kvalif. predpokladov v školstve" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kantorka |
45740313 |
|
98,00 € |
28.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
edukačné publ. " Biollogia 7.r. 8. r. , 1.r. gymn. " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
715,20 € |
28.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
volejbalový dres 26ks / KZ 111 Nadácia VUB / v zmysle zmluvy ev. č. 26/2024/Gym. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
A T A K , výrobné družstvo |
00698113 |
|
505,20 € |
27.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
učebnice Geografia a matematika a atlasy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
1 253,40 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
edul.publ. " Hravá literatúra, precvič. pravopisu, Hravá matematika ..." |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
566,40 € |
27.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
97,94 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 771,99 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
balená voda Dolphin |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
29,28 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Rena limetka 5kg čist. prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
99,65 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
učeb. pomôcky "mapy Španielsko a Portugalsko, Juž.AMER. / PARTIC. rozpčet / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
187,00 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
učebnice Geografia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Stiefel Eurocart |
31360513 |
|
357,00 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
učebnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 561,80 € |
26.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
pripojenie - odpad elektrina ..- umývačka čierneho riadu S-107P-ABT / KZ 52 kapit. výdavok/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
816,00 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
čist. a hyg. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 527,42 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
školenie obsluhy plyn. kuchyn. zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Safety Control s.r.o. |
50949683 |
|
32,00 € |
26.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
servis dažďovej kanalizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
3 431,08 € |
23.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
18,43 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
seminár - online konferencia "povinnosti riaditeľov škôl v šk. roku 2024/25" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
22.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
498,00 € |
22.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
publik. "Materiálno - spotr. normy a receptúry 2024" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ArtEdu spol. s r. o. |
46960333 |
|
81,20 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
rozbíjanie , preplach , a likvidácia lapačov tuku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
288,00 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
umývanie okien v priestoroch školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
545,00 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
biela farba matná, valček poplyester, univ. páska... / Particip. rozpočet/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
133,03 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
