| DFB0315/24 |
office 2019 SK Pro licencia, inš. PC, nastavenie software |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
175,80 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
kancel. potreby - kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
367,80 € |
11.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
66,59 € |
11.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
809,48 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
81,22 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
servis okna , škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
96,00 € |
10.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
eduk.publik. " PZ Biologia" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
101,50 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
246,77 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 062,78 € |
06.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
stojan na vrecia 2ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
44,40 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
vyúčt. fa k ZDF0017/24 - online - uvod do ChatGPT od 8.9.-6.12.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
34,80 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 9/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
05.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Skartovač Rexel Optimum 50x / sekretariát / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
306,24 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
104,66 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
85,24 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
vstupné - návšteva Malkia parku - stretnutie zamestnancov koniec šk. roka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MALKIA, s.r.o. |
50200984 |
|
505,00 € |
04.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
napojenie umývačky čierneho riadu - elektrom.práce /KZ52 kapit. výdavok / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 545,78 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
pošt. schránka , strieborná |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
44,40 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 8/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
20,32 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
kancel.potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
348,53 € |
04.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
"Adaptačný kurz Dobrý štart na škole " 3.9. - 4.9.2024 " |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
1 065,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
eduk.publ. - prac. zošity Fyzika pre 6,7,8,9. r. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
463,00 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
pravidelná štvrťročná skúška EPS za 3.Q 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
03.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
vyučt.fa k ZDF 0015/24 , magnetka slnko 17ks / partic. rozpočet / |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARGARETKA PO, s. r. o |
44987447 |
|
26,50 € |
01.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2024 /OOÚ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,36 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
služby mobilnej siete 8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
