| DFB0355/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 10/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
sklo - PR part. rozpočet / geolg. zbierka/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Jaroslav Haššo |
40374360 |
|
153,50 € |
07.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 674,51 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/24 |
techn . zabezpečenie - osadenie dopravného značenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. |
34139184 |
|
525,36 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
490,32 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 9/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
152,24 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
servis , udržba žaluziíí /M1 - 2% Naše GJH/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SERVIS OKNA |
46048286 |
|
2 667,29 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
právne služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
280,00 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
servis - montáž sprchy ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
295,20 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
ecopohar, navleky - škola, servitky zástera - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
112,25 € |
03.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
PC LEnovo + prísluš., Monitor LED Phillips , licencie Windows, Office ... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
709,20 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
2 ks kamery s príslušenstvom / fixná - parkovisko, Otočná - pred telocvičnňou/ z 2% Naše GJH OZ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
641,76 € |
03.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
443,00 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
tepovanie čalun. nábytku /stoličky, sedacie súpravy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Júlia Pažitková - TEPA |
50128973 |
|
260,00 € |
02.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
|
193,20 € |
02.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
204,62 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
225,52 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 684,50 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
718,02 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Dodávka elektriny na 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
301,69 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 9/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
220,32 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Dodávka elektriny na 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
326,97 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVl elektronické výpl. pásky 6-7-8/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,74 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
zrážky škola 7-8-9/2024, vodné stočné 9/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 362,49 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
prac. obuv, oblečenie ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
264,29 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 7-8-9 /2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
kancel. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
151,68 € |
30.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
