| DFB0398/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
508,20 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
vozík s držiakom príslušenstvo k PC / z VP - vzdel. poukazy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
978,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 374,28 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,96 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
667,64 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Viewsonic IFP7532, LED Panel 75" Dotykový 4K /z GJH OZ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 172,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
kancel. potreby , kopírovací papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
308,69 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
čistiace , hygien. potr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
224,95 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Dodávka elektriny na 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,02 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,54 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2024 /služby manažéra kybern. bezp./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
vyúčtovanie elektriny za obdobie 10/2024 škola + ŠJ nedoplatok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
727,57 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
289,48 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
vodné stočné 10/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
614,34 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
640,00 € |
31.10.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
bezrámové tabule biela , modrá z VP vzdel. poukazy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
819,60 € |
30.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
306,45 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
upratovanie školské priestory 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
1 080,00 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
177,60 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
seminár "Nová éra e-schránok pre školy .." - Eva Sládečková |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
238,80 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
záložný zdroj 2x APC Back UPS 1600VA / z Naše GJH OZ/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Penta, s.r.o. |
35899468 |
|
426,55 € |
25.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
115,93 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 192,08 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
251,59 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/24 |
bordura -/ z PR partic. rozp./ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
14,90 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
74,30 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
tonery škola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
405,60 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
