| DFJ0063/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
120,36 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Balsyr |
34152521 |
|
42,43 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0056/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
50,40 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
52,02 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
26,15 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
71,87 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
205,18 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
125,59 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0050/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
52,91 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0051/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
155,52 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
132,20 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
69,80 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
196,43 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
369,47 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
7,88 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
231,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
151,74 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
104,64 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Peter Uríček |
33203296 |
|
251,52 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
634,56 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,38 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
525,51 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
82,15 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
