| DFP0067/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Balsyr |
34152521 |
|
51,91 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
37,65 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
7,06 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
52,51 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
70,20 € |
13.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
300,36 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
131,46 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
890,04 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
898,66 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
168,96 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
308,48 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
180,86 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
151,46 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
134,06 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
612,49 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
28,80 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
20,52 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
36,60 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
220,75 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Roman, Bc. |
40926745 |
|
50,00 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pilát Štefan |
33221383 |
|
229,30 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
169,17 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0059/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
498,96 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
197,45 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
17,00 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0058/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
63,96 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
18,43 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
853,31 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 232,86 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
