Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0009/11 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Magna E.A. | 35743565 | 88,82 € | 31.12.2010 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0010/11 | Gymnázium Jána Hollého | 00160466 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 2 152,12 € | 31.12.2010 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0056/25 | vyúčtovanie elektriny za 1/2025 škola + ŠJ | Gymnázium Jána Hollého Trnava | 00160466 | encare, s.r.o. | 52302555 | 838,52 € | 12.02.0225 | 04.03.2025 | Faktúra |