| DFJ0152/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
494,40 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
oprava váhy ACS 6/15 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
116,40 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0151/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 484,39 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0150/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
972,27 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0149/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
238,81 € |
20.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
gumová rohož 90x150 cm 2ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
88,80 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0148/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
258,05 € |
19.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
tonery 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
128,45 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/24 |
stol.kalendár "GJH 2025" 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
KON-PRES |
36247081 |
|
456,00 € |
19.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 648,31 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0146/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 612,88 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
služby počít. siete SANET - 10-12/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mraz. box ARO - 700/2 /701/2 , kuchyn. vybavenie / réžia - dotácia z ÚPVaSR/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 252,99 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
talčiareň Canon Maxify GX7040, zapekacia jednotka , tranfer Belt, zákl. profilaxia tlačiarne, inštalácia tlačiarne Maxify |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
982,80 € |
15.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/24 |
čist.prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
190,94 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
543,21 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
webinár online " mzdová účtovníčka" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
58,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,11 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ A TZ za 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
dezinsekcia a deratizácia budovy školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
1 728,00 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
kancel. papier |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
153,72 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
oprava váhy , skúška meradla ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
96,00 € |
10.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 728,31 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
odvoz biologicky rozložiteľného kuchyn. a reštaur. odpadu za 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 10/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
08.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
202,31 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 10/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
157,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
prenájom rohoží 7.10.-3.11.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
650,76 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
