| DFP0049/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
196,43 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
369,47 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
7,88 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
231,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
151,74 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
104,64 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Peter Uríček |
33203296 |
|
251,52 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
634,56 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,38 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
525,51 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
82,15 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
382,69 € |
27.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
98,40 € |
25.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
158,93 € |
24.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
95,04 € |
23.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0048/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
906,55 € |
21.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
127,20 € |
20.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
347,11 € |
18.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0047/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
69,88 € |
17.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Adámek Pavel |
40345173 |
|
34,78 € |
17.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
56,05 € |
16.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
340,63 € |
16.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
415,30 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
284,69 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
