| DFP0005/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
62,77 € |
07.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
165,89 € |
07.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
261,05 € |
06.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
298,03 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 320,86 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
554,40 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
114,05 € |
05.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
239,50 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 387,50 € |
04.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
669,05 € |
03.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
155,91 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
253,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
76,12 € |
01.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
118,51 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,35 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
666,24 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
150,00 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
131,61 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/10 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
209,68 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 111,72 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
88,82 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 152,12 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
vyúčtovanie elektriny za 1/2025 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
838,52 € |
12.02.0225 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
