| DFB0437/24 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2024 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
výkon zodp. osoby 12/2024 - služby kybern. bezpečnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,54 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Dodávka elektriny na 12/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 621,25 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
teplo 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 514,37 € |
30.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 11/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazykové centrum, s.r.o. |
46570373 |
|
880,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
vodné stočné 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
556,24 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
vyúčtovanie elektriny na 11/2024 škola + ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 431,66 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
darček.poukážky FAnn 76ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAnn-parfumérie, s.r.o. |
36049948 |
|
3 230,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
412,33 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 654,81 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
občerstvenie - Olympiády " Seminár ku kraj. kolu Chem.olymp. "A" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
36,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
216,64 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
kvetový med 74 ks - zo SF - vianočné balíčky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
APIMED |
37032569 |
|
215,34 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0156/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
194,44 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
tonery - VP digitálne zručnosti PK2 V |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,56 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
udržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
117,38 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
hyg. potr - servítky ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
85,74 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
kopírovací papier - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
90,20 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
labor. pomôcky a chemikálie - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
209,70 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
labor. pomôcky a chemikálie - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
1 679,55 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
216,29 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
tonery - Olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
572,76 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
upratovanie 11/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Zifix-01 s.r.o. |
51478056 |
|
486,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
136,96 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
čistiiace a hyg. potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
224,06 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
interakt. encyklopedie španielsky jazyk / 76,15 z PR part.rozlp. , 3,65 škola/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
79,80 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/24 |
interaktívne encyklopédie SJL a AJ /z VP vzdelávacie poukazy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
IWB s.r.o. |
21395900 |
|
1 157,10 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
predplatné balíček služieb "Zborovňa komplet 12 mesiacov na rok 2025 / ZDF 0025/24 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
232,63 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
