| DFB0102/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Zomborský Richard |
35351241 |
|
51,00 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
14,40 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 261,01 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0093/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
196,43 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,38 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
IRIS - Vydavateľstvo a tlač |
35926376 |
|
27,90 € |
10.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
64,80 € |
10.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
51,59 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
459,20 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
79,20 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
193,87 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 118,88 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
135,60 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
71,17 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
231,22 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
224,12 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
182,59 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
89,96 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ST-Trade |
44883471 |
|
269,87 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
2 064,73 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
327,79 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
71,14 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
17,94 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
213,79 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
62,40 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
52,91 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Andrea Polakovičová |
44642423 |
|
39,50 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LESS |
41842545 |
|
92,50 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
200,83 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
476,99 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
