| DFJ0039/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TempoVit |
25900951 |
|
730,88 € |
04.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
108,13 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
93,17 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
67,91 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
441,57 € |
03.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
134,52 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
141,60 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
241,27 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Emília Soldánová ESO |
37035070 |
|
41,10 € |
02.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
72,62 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
245,00 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
37,37 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
218,59 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
559,58 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
411,25 € |
01.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
430,34 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
56,38 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
679,68 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
139,79 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
66,75 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
507,09 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
701,84 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
134,32 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
