| DFB0206/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
154,84 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
80,14 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 208,67 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
976,32 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
57,24 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0198/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
331,27 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
188,20 € |
30.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
263,35 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mikrochem |
00604496 |
|
135,17 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0197/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
100,56 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0149/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
396,88 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0196/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
35,53 € |
29.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
60,00 € |
27.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
103,79 € |
26.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0147/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
56,87 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0148/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
126,72 € |
24.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
2 971,32 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
147,36 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0193/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
165,78 € |
23.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
63,00 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0190/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
159,26 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Adámek Pavel |
40345173 |
|
46,01 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
10,75 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0188/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
107,57 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0189/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
142,25 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
