| DFJ0202/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
80,20 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLZ plus |
36564991 |
|
222,48 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0150/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 153,10 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
705,76 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
605,76 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
63,00 € |
19.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
35,29 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
324,55 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
343,42 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Adámek Pavel |
40345173 |
|
529,73 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
16,90 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-339,30 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-474,91 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0154/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
147,68 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
229,20 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Security systems |
44295588 |
|
240,00 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
99,76 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
26,60 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
56,00 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,43 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
147,44 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 660,87 € |
04.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
40,36 € |
04.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
270,00 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ANEX |
30341710 |
|
84,02 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
20,00 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
