| DFB0128/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 792,61 € |
05.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
270,02 € |
05.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
64,36 € |
05.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
269,92 € |
04.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
145,54 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
120,00 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
123,73 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
69,29 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
378,73 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
306,40 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
35,40 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
216,86 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0102/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
130,03 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0103/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
10,56 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
21,79 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
119,89 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
259,68 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 101,09 € |
02.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
49,00 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
74,06 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
47,52 € |
01.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
735,36 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
236,94 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
54,06 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
39,60 € |
29.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
