| DFP0161/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0206/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
1 333,62 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
28,31 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
59,60 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
144,05 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
39,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
47,88 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Eduard Rimeš - Železiarstvo |
33554315 |
|
301,79 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
143,04 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
1 179,79 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0155/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
62,78 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
399,00 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
120,76 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0151/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
200,88 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0152/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
149,32 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0153/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
526,25 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ART Forum |
35716584 |
|
150,00 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
19,20 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
62,80 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0157/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
179,39 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
141,66 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Varga Peter |
41150236 |
|
394,16 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
190,44 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
2 971,32 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
32,00 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
490,55 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
