| DFJ0228/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
318,42 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0229/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
50,69 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0171/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
93,36 € |
26.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
118,69 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0169/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
218,28 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0170/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
85,97 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0227/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
281,88 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0226/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
88,80 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0223/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
223,56 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0168/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
78,61 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0225/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
98,40 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Akadémia vzdelávania |
00441074 |
|
42,00 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
574,30 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0222/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
134,45 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
60,97 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
993,88 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
180,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
109,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0166/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
165,37 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KH Technik Emil Holeš |
22695389 |
|
40,96 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,43 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
47,45 € |
18.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
501,58 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0165/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
67,30 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
172,88 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
382,08 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-333,61 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
