| DFB0081/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
752,82 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
127,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
99,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
72,12 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
74,21 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tibor Takács - ŠERPP |
45389993 |
|
30,00 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
1 098,71 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Jaroslav Šutiak |
33559775 |
|
588,24 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
358,99 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0081/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
93,17 € |
01.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
151,26 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
1 014,72 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
119,51 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KONE, s.r.o |
31359884 |
|
199,08 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Igor Ďurček |
12687138 |
|
111,84 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
WASH |
43797628 |
|
56,75 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Wolters Kluwer |
31348262 |
|
29,99 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
182,59 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
829,57 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
44,16 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
235,08 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
19,79 € |
31.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
|
172,01 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
87,28 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
75,55 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ALFA |
36246271 |
|
106,20 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0078/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
103,26 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0079/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
67,20 € |
30.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
