| DFB0324/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
186,73 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0245/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
143,38 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0246/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
187,20 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0179/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
13,48 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,42 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0244/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
59,04 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ekofruct Ing. Grečová |
22692690 |
|
28,73 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
202,62 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 380,00 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
|
368,40 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0242/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
159,68 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0243/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
39,60 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0177/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
925,02 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0178/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
601,63 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
International Education Society Ltd. |
26943948 |
|
155,93 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0248/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bidfood |
34152199 |
|
914,66 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Sniežik |
44211481 |
|
190,08 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0174/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
164,45 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0175/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
60,17 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HESO-COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
306,77 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0241/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
360,00 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0240/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
91,86 € |
02.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
T Mobile Slovemsko a.s. |
35705019 |
|
98,92 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
122,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
30,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 186,38 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
135,71 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
