| DFB0526/25 |
Faktúra za elektromontážne práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REMONT SK |
36268739 |
|
2 270,11 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
Faktúra za IT materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
347,09 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
Faktúra za kopírovací papier a toaletný papier. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
157,75 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
Faktúra za materiál na údržbu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
56,75 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
459,02 € |
17.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
21,96 € |
16.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
505,51 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
472,07 € |
16.12.2025 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
Faktúra za nástupné školenie nových zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvá pomoc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
92,25 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
Faktúra za periodickú činnosť BOZP, PO, CO za 10-12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
153,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
Faktúra za spotrebný materiál ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
193,31 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
814,26 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
441,57 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
Faktúra za vodné a stočné za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 114,48 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
Faktúra za reklamné predmety. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
485,24 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
Faktúra za kybernetickú bezpečnosť za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
309,16 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
81,64 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/25 |
Vyúčtovacia faktúra za teplo za 11/2025 - nedoplatok. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
71,75 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
273,23 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
Faktúra za elektrinu za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 883,83 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 11/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
703,61 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
888,18 € |
12.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Faktúra za záhradnícke práce - orez stromov. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TENGAR s. r. o. |
56553391 |
|
1 020,00 € |
11.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/25 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
221,27 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
Faktúra za práce technika - prestavba LAN siete. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
307,50 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Faktúra za komponenty na prestavbu LAN siete. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
952,64 € |
11.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
