| 26DFBV0134 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 12/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 10/2025. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0049 |
Faktúra za odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 02/2026 a čistenie, vyťahovanie a likvidáciu lapačov tuku.. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
402,83 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Tivali s. r. o. (Anatomické-pomocky.sk) |
29212014 |
|
1 716,11 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Faktúra za nástupné školenie nových zamestnancov - BOZP, PO, CO, prvá pomoc. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,38 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Faktúra za prenájom rohoží 26.01.-22.02.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
|
136,19 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Faktúra za kancelárske a hygienické potreby. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
338,80 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Faktúra za vodné a stočné za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 073,69 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Faktúra za čistiace prostriedky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
140,12 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Faktúra za balenú vodu. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
5,81 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 02/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
301,49 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Faktúra za multisport karty za 03/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
341,78 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Faktúra za prenájom tlačiarní od 19.02.-18.03.2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
330,64 € |
09.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
elasto GmbH & Co. KG |
HRA13037 |
|
28,93 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Faktúra za pohovku a 3 stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
586,00 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Faktúra za odmenu za poskytovanie služieb podľa zmluvy za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
22,53 € |
09.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Faktúra za lavice a stoličky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
|
1 620,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0045 |
Faktúra za potraviny ŠJ. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 459,54 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Faktúra za vedenie účtovníctva za 01/2026. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 800,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0046 |
Faktúra za servis veľkokuchynského zariadenia. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,55 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0047 |
Faktúra za revízne práce. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
258,30 € |
06.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AUDIO PARTNER s. r. o. (kytary.sk) |
27114147 |
|
295,60 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ján Půhoný (puhy.cz) |
74479181 |
|
85,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
41,78 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
3D JAKE |
63964918 |
|
54,88 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
449,70 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
Faktúra za skriňu do chemického laboratória. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
455,10 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Faktúra za učebné pomôcky. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAST ADVERT CZ |
09640584 |
|
495,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Faktúra za spotrebný materiál. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
92,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
