| DFB0253/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ASC Applied Software s.r. |
31361161 |
|
399,00 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
120,76 € |
30.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0151/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Edeny |
36272957 |
|
200,88 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0152/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
149,32 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0153/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
526,25 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ART Forum |
35716584 |
|
150,00 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
19,20 € |
26.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
62,80 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0157/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ryba |
30774756 |
|
179,39 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
141,66 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Varga Peter |
41150236 |
|
394,16 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
190,44 € |
25.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
2 971,32 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
32,00 € |
24.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
490,55 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
80,20 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
MLZ plus |
36564991 |
|
222,48 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0150/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
1 153,10 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0199/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
705,76 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
605,76 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
|
63,00 € |
19.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
GAMA HOLDING Slovakia sro |
35801484 |
|
35,29 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
324,55 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
343,42 € |
18.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Adámek Pavel |
40345173 |
|
529,73 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
16,90 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-339,30 € |
16.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-474,91 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0154/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
147,68 € |
15.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
