| DFB0367/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Združ.použ.Slov.akad.d.si |
17055270 |
|
149,37 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0292/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
253,30 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0293/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
232,27 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0205/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
246,42 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0206/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
276,33 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0207/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Metro |
35772841 |
|
184,85 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0291/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
54,00 € |
13.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Dezider Nemeth - montáž opravy a revízie výťahov |
11701277 |
|
126,00 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0284/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
498,48 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
494,89 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0295/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0285/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
156,50 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0286/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
72,14 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Hagard:Hal |
34144650 |
|
73,00 € |
10.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0283/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HOPE FAMILY |
44360991 |
|
400,13 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 650,00 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,42 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0287/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mabonex Slovakia |
31428819 |
|
94,46 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0288/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
32,25 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0289/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
63,36 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0290/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
BÚŠLAK OIL |
44297513 |
|
183,00 € |
09.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
169,66 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0282/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
CITYFOOD |
45510172 |
|
399,98 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
27,58 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0280/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
265,86 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0281/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Pesko Turner |
31426344 |
|
84,36 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0202/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
72,02 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Vaša stravovacia, spol.o. |
35683813 |
|
72,38 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
