| DFB0282/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ELEKTROMAX |
34424661 |
|
60,97 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0224/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
993,88 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
180,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Plaštiak Jaroslav |
33555923 |
|
109,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0166/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
HP Logistika |
36260070 |
|
165,37 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0167/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
KH Technik Emil Holeš |
22695389 |
|
40,96 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
151,43 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru |
00735825 |
|
22,27 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ing.Ján Bugár |
43865305 |
|
100,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0220/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
47,45 € |
18.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
DEMIFOOD |
36324124 |
|
501,58 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0165/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Europek |
46115056 |
|
67,30 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
172,88 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0218/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Arthur Gilbord |
45706034 |
|
382,08 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0221/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Biogal |
31416985 |
|
53,14 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
-333,61 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0163/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
68,95 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
30109809 |
|
60,43 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ClearWater |
35878690 |
|
15,54 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
ERC systems |
36787485 |
|
172,66 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0164/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Coca-Cola |
31340628 |
|
388,51 € |
12.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
305,16 € |
12.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0211/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
M.K.M. |
31408087 |
|
247,94 € |
12.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0162/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Tesco |
31321828 |
|
21,50 € |
12.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ramón Školuda |
41692934 |
|
52,80 € |
11.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Ľubica Križanová |
43555811 |
|
83,74 € |
11.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
76,80 € |
09.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0212/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
508,57 € |
09.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 660,87 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/11 |
|
Gymnázium Jána Hollého |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
162,43 € |
08.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
